TRANSACCIONES CA8 2
Descripción
TRANSACCIONES
SEPTIEMBRE
Nº 1.- 01-09-2012
Los --- accionistas de la empresa REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUTOS 82 S.A.
procedieron a realizar los depósitos en efectivo en la cuenta integración
de capital Nº 318711-8 del Banco Pichincha el valor de $2600 cada uno en el
transcurso del mes de septiembre del año 2012 y cada uno de los socios
RECIBE SU TÍTULO DE PROPIEDAD.
RESPONSABLE:
Nº 2.- 01-09-2012
Se solicita al BANCO DEL PICHINCHA la transferencia de cuentas de
integración de capital a la cuenta corriente número 318711-8. Según el
reporte bancario hemos ganado el 5% de intereses en 30 días, nos han
debitado 30 dólares por chequera y nos han cobrado 6 dólares por gestión
administrativa.
RESPONSABLE:
Nº 3.- 01-09-2012
Los Gastos de Constitución para legalizar la Empresa REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE AUTOS 82 S.A. asciende a:
Cristian Delgado, RUC: 1720256934001, $150,00 según Factura Nº1377
y Dr. Naranjo Eduardo con RUC: 1720258739001, $150,00 según Factura
Nº 1379. (Los dos son notarios, se retiene el 8%). Cheque No 001
Dr. Marco Garzón según Factura Nº 0007123 por el valor de $120,00
(Abogado, 8% por honorarios profesionales). Cheque No 002
Gastos Publicación del Extracto en el Diario La Hora según Factura
Nº 0003652 por el valor de $85,00. Cheque No 003
Gastos Municipales según Comprobante de Pago C/P 0015298 por
$185,00 (No tiene IVA estos gastos). Cheque No 004
RESPONSABLE:
Nº 4.- 03-09-2012
Se contrata personal de trabajo para la Empresa REPUESTOS Y ACCESORIOS DE
AUTOS 82 S.A. detallando los sueldos correspondientes a su cargo, incluido
las obligaciones del IESS en el siguiente cuadro:
"DATOS INFORMATIVOS "
"C.I. "NOMBRES "CARGO "SUELDO"
" " " " "
"40161850"Soledad "Gerente "700 "
"0 "Constante " " "
"PERSONAL ADMINISTRATIVO "
"40173297"Jimmy Dávila "Contador "300 "
"9 " " " "
"40162160"Andrea Pozo "Secretaria "292 "
"6 " " " "
"40163536"Fernanda "Jefe de "292 "
"3 "Astudillo "Personal " "
"PERSONAL VENTAS "
"17283964"Edwin Castillo "Vendedor 1 "292 "
"5 " " " "
"17562997"Danny Miño "Vendedor 2 "292 "
"3 " " " "
"PERSONAL DE ASEO "
"17625394"Paola García "Op. De "292 "
"3 " "Servicios " "
"PERSONAL DE SEGURIDAD "
"17283943"Andrés Cárdenas "Guardia "292 "
"6 " " " "
RESPONSABLE:
Nº 5.- 03-09-2012
Solicitamos a COMPU TINTAS con RUC: 1703065084001 la impresión del
siguiente material mercantil:
"CANTIDAD "MATERIAL ( 1 BLOCK = 100 COMPROBANTES) "VALOR TOTAL "
"3 "Bocks de C/I "60,00 "
"3 "Bocks de C/E "60,00 "
"3 "Bocks de Facturas "43,00 "
"1 "Bocks Liquidación Compras y Servicios "12,00 "
"2 "Bocks de Comprobantes de Retención "22,00 "
"1 "Bocks de N/D "13,00 "
"1 "Bocks de N/C "13,00 "
"1 "Bocks Vale de Caja "6,00 "
Pagamos mediante Cheque Nº 005, nos entregan la Factura Nº001-001-0001549,
se registra un C/E Nº005. Se entrega el comprobante de retención Nº 001-001-
0000005 (Aquí se retiene el 2% por servicios de imprenta. No el 1% en
compra de bienes).
RESPONSABLE:
Nº 6.- 03-09-2012
Según Contrato de Arrendamiento firmado en esta fecha, entrega el arriendo
de un local comercial en $500,00 mensuales, más un mes de garantía.
Arrendamos al Sr. Iván Muñoz P/N Obligada a llevar Contabilidad con RUC
1714589647001, nos entrega Factura 001-001-01060 con autorización
1109352238. Comprobante de Retención Nº 001-001-0000006, Cheque Nº 006,
Comprobante de Egreso Nº006. (Pagamos el mes de arriendo más la garantía de
1 mes).
RESPONSABLE:
Nº 7.- 04-09-2012
Se crea el Fondo de Caja Chica por el valor de $250,00 con Cheque Nº007,
Comprobante de Egreso Nº007 entregado a la Señorita secretaria.
RESPONSABLE:
Nº 8.- 04-09-2012
1. Se compra artículos y suministros de oficina a COMERCIAL KYWI CON RUC
No 17900411220001, con el siguiente detalle:
Con Cheque Nº008 según Factura Nº 001-001-0014513, se entrega el
Comprobante de Retención Nº 001-001-0000007. Se entrega un C/E Nº 008.
RESPONSABLE:
Nº 9.- 04-09-2012
Se adquiere a IMPORTADORA ROMERO SOLIS RUC Nº 1792009669001 ubicado en la
Av. América N27-70 Quito Aut. Sri: 1145678890, el siguiente detalle:
"DETALLE "VALOR UNITARIO "VALOR TOTAL "
"2 Anaqueles "55,00 "110,00 "
"3 Escritorios "60,00 "180,00 "
"6 Sillas "15,00 "90,00 "
"2 Vitrinas "75,00 "150,00 "
"2 Mostradores "20,00 "40,00 "
Según factura Nº 001-001-0000673, Se paga con Cheque Nº 009 del Banco de
Pichincha, se emite Comprobante de Egreso Nº 009 Y Comprobante de Retención
Nº 008 con Aut. 1190217564.
RESPONSABLE:
Nº 10.- 05-09-2012
Se adquiere 3 computadores con todos sus accesorios, a $800,00 cada una
(valor que no incluye IVA) a COMPU TINTAS con RUC: 1703065084001, con
Factura Nº 001-001-0000340, RUC 1792101395001, Autorización SRI 1109309394,
el pago se realiza con Cheque Nº010 del Banco del Pichincha según
Comprobante de Egreso Nº010, se emite Comprobante de Retención Nº010.
RESPONSABLE:
Nº 11.- 05-09-2012
Se compra a COMPU TINTAS con RUC: 1703065084001, con factura Nº 001-003-
97899, autorización SRI 1109309394, el siguiente detalle:
"DETALLE "VALOR UNITARIO "VALOR TOTAL "
"1Máquina "100,00 "100,00 "
"Registradora " " "
"1 Copiadora "160,00 "160,00 "
"1 Teléfono "45,00 "45,00 "
" "TOTAL "305,00 "
Se cancela con Cheque Nº011 del Banco del Pichincha. Se emite Comprobante
de Retención Nº011, Comprobante de Egreso Nº 011.
RESPONSALE:
Nº 12.- 05-09-2012
Se paga por publicidad a ECUADORTELECOM S.A. con RUC Nº 099211594001 por
$150,00, según factura 001-001-0000687 con Cheque Nº 0012 del Banco
Pichincha según Comprobante de Egreso Nº 012, el respectivo Comprobante de
Retención Nº 013.
RESPONSABLE:
Nº 13.- 06-09-2012
Se contrata servicio de internet a CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT S.A., ubicado en la Veintenilla E4-66 y Amazonas,
con Factura Nº 001-001-0000216 por el valor de $ 120usd,RUC 0992111232001,
TELEFONO 3966 100, autorización del SRI 1109309394,el pago se realiza con
Cheque Nº013 del Banco Pichincha según Comprobante de Egreso Nº 012 y
Comprobante de Retención Nº 014.
RESPONSABLE:
Nº 14.- 06-09-2012
La Empresa compra suministros de limpieza para consumo inmediato por $70,00
según factura Nº 103-001-000031922 a COMPU TINTAS con RUC: 1703065084001,
pago en efectivo de caja chica. CHEQUE No 014 y Comprobante de Egresos No
013.
RESPONSABLE:
Nº 15.- 06-09-2012
Se Contrata a COMPU TINTAS con RUC: 1703065084001, para realizar el
mantenimiento de las computadoras con Factura Nº 001-001-000102, por el
valor de $ 175,00 (valor que no incluye IVA), en el pago se realiza con
Cheque Nº 015 del Banco Pichincha según Comprobante de Egreso Nº 015, y se
emite Comprobante de Retención Nº 016.
RESPONSABLE:
Nº 16.- 07-10-2012
Se compra a ALARMA SERVITRONICA con RUC No 1713764254001, con factura Nº
001-001-0069873, la siguiente mercadería:
"CANTIDAD "DETALLE "COSTO UNITARIO "
"5 "BATERIA 15 PLACAS 90 AMPERIOS ELEKTRA"82,96 "
"8 "BOBINA MOD UNIVER, FORD TODOS "15.96 "
" "METALICO 24V " "
"2 "CHAPA SEGURO GAVETA P/ LLAVE "4.72 "
" "TRIANGULAR " "
El pago se realiza en efectivo de acuerdo a Cheque Nº 016 del Banco
Pichincha, se emite Comprobante de Retención Nº 016, Comprobante de Egreso
Nº 0116.
RESPONSABLE:
Nº 17.- 07-10-2012
Se vende a BURBANO IGLESIAS TRESITA PIEDAD con RUC 0601007321001, según
factura #001, Comprobante de Ingreso Nº001 el pago nos realizan con Cheque
Nº 6578 del Banco Pichincha, con una ganancia del 50% sobre el costo y con
retención Nº001-001-000001758, a continuación se detalla los productos
vendidos:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "CHAPA SEGURO GAVETA P/ LLAVE TRIANGULAR "4.72 "
"3 "BATERIA 15 PLACAS 90 AMPERIOS ELEKTRA "82,96 "
RESPONSABLE:
Nº 18.- 08-09-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 19.- 07-10-2012
Se realiza la compra de la siguiente mercadería; con factura 001-001-
00001902, se paga con Cheque Nº 017 según Comprobante de Egreso Nº 017y con
Comprobante de Retención Nº 019, lo que se detalla a continuación:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "MODULO SUZUKI II MAZDA 323 "17.20 "
" "MONTERO " "
"8 "CINTA REFLECTIVA ROJO CON BLANCO"0.77 "
A la Empresa ALMACENES BOYACA con RUC No 099001011001.
RESPONSABLE:
Nº 20.- 08-09-2012
Se realiza la compra a ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. con Factura Nº 001-001-
0009786, se paga con Cheque Nº 18 según Comprobante de Egreso Nº 031 y
Comprobante de Retención Nº 021, la siguiente mercadería.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO"
"9 "CONECTOR BOMBA INTERNA DE COMB. "" MARWAL """3.32 "
" "VARIAS APLIC. C " "
"14 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "13.75 "
"24 "Bastidor Talari 3 Modulo 2x4 " $0.65 "
"20 "Bastidor Talari 6 Modulo 4x4 "$0.89 "
RESPONSABLE:
Nº 21.- 08-09-2012
Se vende a CARLOS OVIDIO GARCÍA con RUC 1709741332, Factura # 002, el pago
lo realizan con Cheque 6668 del Banco Pichincha con una ganancia del 50%
sobre el costo, y con Retención Nº 001-001-000001957, a continuación se
detalla los productos vendidos:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"7 "CONECTOR BOMBA INTERNA DE COMB. "" MARWAL "3.32 "
" """ VARIAS APLIC. C " "
"8 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "13.75 "
RESPONSABLE:
Nº 22.- 09-09-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 23.- 10-09-2012
Se vende a CARWASH LIMPIOCAR 17914110880001, según Factura Nº 003,
Comprobante de Ingreso Nº 00003, el pago nos realizan con Cheque Nº 124569
del Banco Pichincha, y con retención Nº 001-001-000019857,con el 50% de
utilidad sobre el costo a continuación se detalla los productos vendidos:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "MODULO SUZUKI II MAZDA 323 "17.20 "
" "MONTERO " "
"6 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "13.75 "
RESPONSABLE:
Nº 24.- 10-09-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 25.- 11-09-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA SA. con RUC. 0990010110001, Según Factura No.
001-001-00003, Cheque Banco Pichincha No. 0019, Comprobante de Egreso
No.019, Comprobante de Retención No. 0000023
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"76 "ABRAZADERAS DE 10 CM código "0.17 "
" "ABR004 " "
"56 "ABRAZADERAS DE 20 CM código "0.17 "
" "ABR005 " "
"50 "ABRAZADERAS DE 300 CM código "0.17 "
" "ABR06 " "
RESPONSABLE:
Nº 26.- 11-09-2012
Se vende en efectivo al señor 'CARLOS OVIDIO GARCIA con cedula.
'1709741332. Según Factura No.004, Comprobante de Ingreso No.00000003. Se
adquiere el 50% de utilidad por la venta.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"30 "ABRAZADERAS DE 10 CM código "0.17 "
" "ABR004 " "
"30 "ABRAZADERAS DE 20 CM código "0.17 "
" "ABR005 " "
"30 "ABRAZADERAS DE 300 CM código "0.17 "
" "ABR06 " "
RESPONSABLE:
Nº 27.- 11-09-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 28- 12-09-2012
Se vende a COPORSUPER con ruc. '1792019567001, con Factura No. 0005, nos
pagan al contado en efectivo, Comprobante de Ingreso No.000000035. Con un
50% de utilidad sobre el costo de los productos.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "CONECTOR BOMBA INTERNA DE COMB. "3.32 "
" """ MARWAL "" VARIAS APLIC. C " "
"15 "Bastidor Talari 3 Modulo 2x4 " $0.65 "
"10 "ABRAZADERAS DE 20 CM código "0.17 "
" "ABR005 " "
"20 "ABRAZADERAS DE 300 CM código "0.17 "
" "ABR06 " "
RESPONSABLE:
Nº 29.- 12-09-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 30- 12-09-2012
Con Cheque Banco Pichincha No. 020, Comprobante de Egreso No.020; se
realiza la reposición de los siguientes gastos de Caja Chica:
- Movilización y transporte $76
- Compra de café, azúcar, colas, aguas aromáticas para la cafetería $46
RESPONSABLE:
Nº 31- 13-09-2012
Se compra a CASA ARAUJO - NORMA VIOLETA ORDOÑEZ POZO con RUC:
0911164408001, según factura No.- 520 y el comprobante de egreso No.- 021:
Se paga con cheque No. 021 Del Banco Pichincha y emitimos el comprobante
de retención No.-0000025
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49.84 "
"10 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS ELEKTRA "57.23 "
RESPONSABLE:
Nº 32- 13-09-2012
Cancelamos a 'ECUADORTELECOM S.A con R.U.C No. 1 0992125934001, por la
mensualidad del servicio de internet banda ancha, la cantidad de $30.
Según comprobante de egreso No. 00037; cheque Banco Pichincha No. 022 y
Comprobante de Egresos No 022; comprobante de retención No. 00040; Factura
No. 000003215.
RESPONSABLE:
Nº 33- 13-09-2012
Se vende 'HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA..l; RUC: '1790893073001 . Nos
cancela con cheque.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "Bastidor Talari 3 Modulo 2x4 " $0.65 "
"10 "Bastidor Talari 6 Modulo 4x4 "$0.89 "
"5 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS ELEKTRA "57.23 "
Según Factura No. 006, Cheque No. 003284 del Banco Pichincha, Comprobante
de Ingreso No. 00000003, Comprobante de Retención 0000026. Con una utilidad
50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 34- 14-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 35- 14-03-2012
Vendemos al señor JHON CABEZA; RUC: '1000517514001 Nos pagan al contado
con cheque No 00043.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BOBINA MOD UNIVER, FORD TODOS METALICO "15.96 "
" "24V " "
"2 "MODULO SUZUKI II MAZDA 323 MONTERO "17.20 "
Según Factura No. 0007, Cheque Banco de Guayaquil No. 005981, Comprobante
de Ingreso No.00000004, Comprobante de Retención 0000027. Con una utilidad
50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 36- 15-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 37- 15-09-2012
Se vende en efectivo al señor 'CARLOS OVIDIO GARCIA con cedula.
'1709741332. Según Factura No. 0008, Comprobante de Ingreso No.00000005.
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "ABRAZADERAS DE 10 CM código. ABR006 "0,17 "
"7 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49.84 "
"2 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS ELEKTRA "$57.23 "
RESPONSABLE:
Nº 38- 15-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 39- 15-09-2012
Se vende a la empresa CIALBRA LTDA. Con RUC No 179139972001 según FACT N°
0009. Nos cancelan de contado. Con una utilidad 50% sobre el costo de los
productos.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "CINTA REFLECTIVA ROJO CON BLANCO "0.77 "
"4 "Bastidor Talari 3 Modulo 2x4 "0.67 "
RESPONSABLE:
Nº 40- 17-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 41- 17-09-2012
Se vende FACT N° 010 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. con RUC No 090004196001,
lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "BATERIA 15 PLACAS 90 AMPERIOS ELEKTRA "82,96 "
"10 "Bastidor Talari 6 Modulo 4X4 " $0.88 "
Nos cancelan en efectivo, y con la utilidad del 50% sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 42- 17-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 43- 18-09-2012
Se vende GLOBAL BUSINES FACTOR con RUC 1718419102001, siguiente más IVA
FACT 0011. Nos cancela de contado. Con una utilidad 50% sobre el costo de
los productos.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"16 "ABRAZADERA DE 10 CM "0.17 "
"3 "BOBINA MOD UNIVER, FORD TODOS METALICO 24V "15,96 "
"3 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "49,84 "
RESPONSABLE:
Nº 44- 18-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 45- 18-09-2012
Se vende a CORPOSUPER con RUC 1792019567001 con FACT-0012. Nos cancelan de
contado
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"16 "ABRAZADERA DE 20 CM "$0,17 "
"3 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS ELEKTRA "57.23 "
RESPONSABLE:
Nº 46- 19-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 47- 19-09-2012
Se realiza la compra de uniformes para el personal de venta por un valor
total de $300.00 FACT 0129 a EGOS CORP S.A. RUC 1793472387001. Se cancela
con cheque No 23 y Comprobante de Egresos No 023.
RESPONSABLE:
Nº 48- 19-09-2012
Se contrata y se cancela a la compañía de Seguros Ecuador por un año en
$3000 un seguro para REPUESTOS Y ACCESORIOS 82 DE AUTOS SA pago efectuado
mediante cheque No 024 de nuestra cuenta corriente del Banco Pichincha y
Comprobante de Egresos No 024.
RESPONSABLE:
Nº 49 -09-2012
Compramos a ÁLMACENES BOYACA con RUC 099001011001, ubicado en AV. AGUSTIN
FREIRE Y JOSE SANTIAGO nos conceden el 5% de descuento se cancela en
efectivo.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49.84 "
"10 "ESPEJO REPARACION CEPEDA GRANDE "$11,52 "
"12 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS ELEKTRA "57.23 "
RESPONSABLE:
Nº 50- 20-09-2012
Vendemos al Sr. JOSE MIGUEL GARCIA PERALTA persona natural obligada a
llevar contabilidad según factura 0013, por pago al contado concedemos un
descuento del 5 %.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO "
" " "UNITARIO "
"12 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49.84 "
"5 "ESPEJO REPARACION CEPEDA GRANDE "$11,52 "
"2 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS ELEKTRA "57.23 "
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 51-21-09-2012
Depositamos en nuestra cuenta corriente del Banco Pichincha según papeleta
1749582, el saldo de la venta de la factura 0012.
RESPONSABLE:
Nº 52- 20-09-2012
Se compra a la empresa CASA DEL AMORTIGUADOR con RUC 040048948001,con
factura 00918255 por lo que pagamos con el cheque No 025 y Comprobante de
Egreso N025.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO "
" " "UNITARIO "
"8 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$19.58 "
"10 "Switch Cambio De Luz De Piso Mod. Univ. "$2.48 "
" "Ford código: SDS.112 " "
"50 "Socket 6 Cables Macho código: 8372 "$0.38 "
"50 "Socket 8 Cables Hembra código: 8375 "$0.59 "
RESPONSABLE:
Nº 53- 21-09-2012
Vendemos al Sr. JOSE MIGUEL GARCIA PERALTA persona natural obligada a
llevar contabilidad según factura 0014, pagamos al contado, más el 50% de
utilidad sobre el costo.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"4 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$19.58 "
"7 "Switch Cambio De Luz De Piso Mod. Univ. "$2.48 "
" "Ford código: SDS.112 " "
"30 "Socket 6 Cables Macho código: 8372 "$0.38 "
"25 "Socket 8 Cables Hembra código: 8375 "$0.59 "
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
(RESPONSABLE:
Nº 54- 21-09-2012
Se adquiere a CASA PRACTICA S.A. RUC 1792129958001 dirección: URB. VISTA
HERMOSA S/N E INTEROCEANICA Contribuyentes Especiales según factura N° 001-
022-042003 se cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha N°026 y
Comprobante de Egresos No 026.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "$13.75 "
"100 "Termostatos 85º Línea Fiat Premio, Elba; "$0.09 "
" "Uno; Fiorino Pick código: IG.1208 " "
"70 "Foco Capsula 9 Leds 10x31mm Blanca 12V "$3.63 "
" "código: FOC02 " "
(RESPONSABLE:
Nº 55- 22-09-2012
Se adquiere a CASA PRACTICA S.A. RUC 1792129958001 dirección: URB. VISTA
HERMOSA S/N E INTEROCEANICA Contribuyentes Especiales según factura N° 001-
022-042003 se cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha N°027, y
Comprobante de Egresos No 027.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"100 "Termostatos 85º Línea Fiat Premio, Elba; "$0.09 "
" "Uno; Fiorino Pick código: IG.1208 " "
"30 "Foco Capsula 9 Leds 10x31mm Blanca 12V "$3.63 "
" "código: FOC02 " "
(RESPONSABLE:
Nº 56- 22-09-2012
Se compra a la empresa CASABACABS.A. con RUC 1790009459001, la cantidad
de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52.14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE código: 7049 " "
"3 "ALT. 12V DAEWOO LANOS 1.3 SOHC / 1.5/1.6 "$113.36 "
" "DOCH 98=> 12V código: ALT.1210 " "
"10 "Zapata redonda de 38mm color Maple OE "$ 5.98 "
" "código: SP13041.OE " "
Según factura Nº 001-001-0003453, Autorización 1110986746, caducidad
13/02/2012. Se cancela con cheque Nº 28 y Comprobante de Egreso No 028.
(RESPONSABLE :
Nº 57- 22-09-2012
Se vende a la empresa GLORIA EMÉRICA LARREA LEÓN con RUC 1702187186001
según factura Nº 0015, Nos cancela en efectivo, de lo siguiente.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52.14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE código: 7049 " "
"2 "ALT. 12V DAEWOO LANOS 1.3 SOHC / 1.5/1.6 "$113.36 "
" "DOCH 98=> 12V código: ALT.1210 " "
"4 "BATERÍA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49,84 "
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
(RESPONSABLE :
Nº58- 24-09-2012
Se adquiere a la empresa AZUL DIAMANTE con RUC 1704973401001 según factura
No 0098720012-9, cancelamos en efectivo según cheque No 029, el detalle de
la compra es:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "BUJIA CALENT. PI-46 ISUZU ELF MODERNO 12V"$4.3 "
"10 "CARB. ALT. HINO, VARIOS MODELOS HITACHI "$0,50 "
" "12V " "
(RESPONSABLE:
Nº 59- 24-09-2012
Se compra a "Almacenes Boyacá" S.A con RUC N° 099001011000; dirección AV.
Agustín Freire y José Santiago; lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "Bobinas Mod. Univer. Ford Todos Metálico "$15.96 "
" "24V código: ZM.404 " "
"5 "Batería 13 Placas 65 Amperios Elektra "$ 61,85. "
" "código: 42750 " "
Por lo que nos entregan la factura # 001-002-01245. Pagamos de contado con
el cheque del Banco Pichincha# 030; comprobante de retención #030 y
comprobante de Egreso #48.
RESPONSABLE:
Nº 60- 24-09-2012
Se compra a "COMERCIAL KYWI" S.A RUC N° 1790041220001; ubicado en la AV.
10 De Agosto N24-59; la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"70 "FOCO FLOSSER 1 PUNTO AMARILLO 12V "$1.17 "
En referencia nos entregan la factura #01-002-00569. Pagamos de contado con
el cheque del Banco Pichincha #031; comprobante de retención # 083 y
comprobante de Egreso # 031.
RESPONSABLE:
Nº 61- 25-09-2012
Se compra a AZUL DIAMANTE con RUC 1704973401001; la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "Piñón Mazda 2.2, KiaMod H-100 MITS. Canter"$9,85 "
" "13DTS código: ZEN.9791 " "
"10 "Balastro Intermitente 12V 24V Para Led "$2.89 "
" "código: INV007 " "
"50 "Cable Automotriz # 16 código: 8523 "$ 0,16 "
Por lo que nos entregan la factura # 001-001-002689. Pagamos de contado con
el cheque del Banco Pichincha 032; comprobante de retención #29 y
comprobante de Egreso 032.
RESPONSABLE:
Nº 62- 25-09-2012
Se vende al Señor Carlos Ovidio García de CI 1709741332 (Consumidor Final),
la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"70 "Foco Capsula 9 Leds 10x31mm Blanca 12V "$3.63 "
" "código: FOC02 " "
"10 "Balastro Intermitente 12V 24V Para Led "$8.04 "
" "código: INV007 " "
"15 "Bobina ModUniver, Ford Todos Metálico 24V"$15,96 "
" "código: ZM.404 " "
"5 "Batería 13 Placas 65 Amperios Elektra "$61.85 "
" "código: 42750 " "
Según factura #00016; Comprobante de Ingreso #0006 y Cheque #00075858 del
Banco del Pacífico. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 63- 25-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 64- 26-09-2012
Se vende al Señor Jhon Cabezas con RUC 1000517514001; dirección: Los
Ceibos, Calle Rio Blanco 4-21 Y Los Ríos la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"30 "Cable Automotriz # 16 código: 8523 "$ 0,31 "
"3 "BUJIA CALENT. PI-46 ISUZU ELF MODERNO 12V"$4.3 "
"150 "TERMOSTATO 85º LINEA LINEA FIAT "$0.09 "
" "PREMIO,ELBA;UNO;FIORINO PICK " "
Según factura #00017; Comprobante de Ingreso #0007 y cheque #00085859 del
Banco del Guayaquil. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 65- 26-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 66- 26-09-2012
Se compra a "ALRMA SERVITRONIC" S.A con RUC N° 1713764254001 ubicada en la
Oriente y San Pedro, lo que se detalla a continuación.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO "
" " "UNITARIO "
"30 "Luz De Placa 3 Leds Blanco 12/24V código: "$2.50 "
" "JC008B " "
"5 "Switch Cambio De Luz De Piso Mod. Univ. "$2.48 "
" "Ford código: SDS.112 " "
"50 "Socket 6 Cables Hembra código: 8373 "$ 0.38 "
En referencia nos entregan la factura #01-002-00875. Pagamos de contado con
el cheque del Banco Pichincha 033; comprobante de retención # 30 y
comprobante de Egreso # 033.
RESPONSABLE:
Nº 67- 27-09-2012
Se compra a BRANDINGMÓVIL LTDA. con RUC 17922723940001; la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52.14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE código: 7049 " "
"2 "ALT. 12V DAEWOO LANOS 1.3 SOHC / 1.5/1.6 "$113.36 "
" "DOCH 98=> 12V código: ALT.1210 " "
Pagamos de contado con el cheque del Banco Pichincha 034; comprobante de
retención #31 y comprobante de Egreso 034
RESPONSABLE:
Nº 68- 27-09-2012
Se vende a HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA. ubicada en la Av. 6 De Diciembre
7428 Y El Inca con RUC N° 1790893073001 la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "Foco Capsula 9 Leds 10x31mm Blanca 12V "$3.63 "
" "código: FOC027 " "
"5 "Batería 11 Placas 50 Amperios Elektra "$57,23 "
"50 "Termostatos 85º Línea Fiat Premio, Elba; "$0.09 "
" "Uno; Fiorino Pick código: IG.1208 " "
"30 "Luz De Placa 3 Led Blanco 12/24V código: "$2.5 "
" "IG.1208 " "
"2 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52.14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE código: 7049 " "
"3 "ALT. 12V DAEWOO LANOS 1.3 SOHC / 1.5/1.6 "$113.36 "
" "DOCH 98=> 12V código: ALT.1210 " "
Según factura #00018; Comprobante de Ingreso #0008 y cheque #000588559 del
Banco del Pacífico. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 69- 27-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 70- 28-09-2012
Se vende a la Señorita Laura Clemencia Peña Andino con RUC 1801607720001 la
cantidad de:
" CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "Socket 6 Cables Hembra código: 8373 "$0.38 "
"20 "Socket 6 Cables Macho código: 8372 "$0.38 "
"15 "Socket 8 Cables Hembra código: 8375 "$0.59 "
Según factura #00019; Comprobante de Ingreso #0009 y cheque #0000283743 del
Banco Pichincha. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 71- 28-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 72- 28-09-2012
Se vende a la Señorita Burbano Iglesias Teresita Piedad con RUC
0601007321001, cuya dirección es Capitán Ramón Borja Y Av. 6 De Diciembre;
la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "Foco Capsula 9 Leds 10x31mm Blanca 12V "$3.63 "
" "código: FOC027 " "
"8 "Switch Cambio De Luz De Piso Mod. Univ. "$2,48 "
" "Ford código: SDS.112 " "
Según factura #0020; Comprobante de Ingreso #009 y cheque #/942 del Banco
Pichincha. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 73- 28-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 74- 29-09-2012
Se vende a CARWASH LIMPIOCAR Cía. Ltda. ubicada en la Av. De Los Granados
E 14-697 Y Av. Y Eloy Alfaro con RUC N° 1791411080001 y número de teléfono
3340-655; la cantidad de:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52,14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE código: 7049 " "
"2 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49,84 "
Según factura #00021; Comprobante de Ingreso #00010 y cheque #000987133 del
Banco Pichincha. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 75- 29-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 76- 29-09-2012
Se vende a CORPORACION EL ROSADO S.A con RUC 0990004196001 ubicada en la
Av.6 De Diciembre S/N Y Av. NNUU lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "CABLE AUTOMOTRIZ # 16 "$0.16 "
"5 "CARB. ALT. HINO, VARIOS MODELOS HITACHI "$0,50 "
" "12V " "
Según factura #00022; Comprobante de Ingreso #00011 y cheque #0004546464
del Banco Pichincha. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 77- 29-09-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 78- 29-09-2012
Se paga remuneraciones de septiembre al personal de la empresa, según
cuadro adjunto con los trabajadores cheques individuales #:
035,036,037,038,039,040,041.
"DATOS INFORMATIVOS "
"C.I. "
"401732979 "
"172839645 "
"176253943 "
"172839436 "Andrés Cárdenas "Guardia "
"40 "CONECTOR BOMBA COMB. BOSCH/MARWAL COD: "$1,43 "
" "0.580.543.408 C/ " "
"20 "FLASHER 24V MB. MARILIA "$4,08 "
Según Cheque Nº 046, Comprobante de Egreso Nº 046.
RESPONSABLE:
Nº 88.- 29-09-2012
Se cancela según Factura Nº 001-001-0004598 de la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado de Quito, se realiza el pago del consumo del mes por $25,00
según Cheque Nº 047, Comprobante de Egreso Nº 047.
RESPONSABLE:
OCTUBRE
Nº 89- 01-10-2012
La Srta. Secretaria Encargada de caja chica al estar por terminarse el
dinero y para que sea devuelto su respectivo valor; entrega varios recibos
por:
"Suministros de oficina (cuadernos, "$150.00 "
"reciberas etc.) " "
"Refrigerio "$20.00 "
"Combustible vehículo empresa "$50.00 "
RESPONSABLE:
Nº 90- 01-10-2012
Se repone el fondo de caja chica por los gastos realizados con cheque N°
048 de nuestra cuenta corriente.
RESPONSABLE:
Nº 91- 01-10-2012
Se vende a CORPORACION EL ROSADO S.A con RUC 0990004196001 ubicada en la
Av.6 De Diciembre S/N Y Av. NNUU lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"40 "FOCO FLOSSER 1 PUNTO AMARILLO 12V "$1,16 "
"3 "Foco Capsula 9 Leds 10x31mm Blanca 12V "$3.63 "
" "código: FOC027 " "
Según factura #00023; Comprobante de Ingreso #00011 y cheque #0004546464
del Banco Pichincha. Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 92- 01-10-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 93- 02-10-2012
Se compra a JURSAPARTS CIA. LTDA. Ubicado en Camino el rey s/n y Floreana
- Ambato con No. De RUC 1891720447001
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"80 "FOCO BI XENON H4 6000K 12V 35W "$19,58 "
"50 "PC. LIMPIA PARABRISAS GM. D-20;MONZA C/3 "$4,62 "
" "CARBONES " "
Según Factura No. 1059, Cheque Banco Pichincha No.049, Comprobante de
Egreso No.049, Comprobante de Retención No.33
RESPONSABLE:
Nº 94- 02-10-2012
Se compra a CASA DEL AMORTIGUADOR ubicado en Inglaterra 874 y Av. Mariana
de Jesús con No. De RUC 0400489498001
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "CINTA DE LED ACOSTADO 50 CM 24V AZUL "$4,99 "
"50 "CADENAS VELOCIMETRO SUZUKI II SWIFT "$3,74 "
"20 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL "$1,88 "
Según Factura No. 639, Cheque Banco Pichincha No.050, Comprobante de Egreso
No.50, Comprobante de Retención No.36
RESPONSABLE:
Nº 95- 02-10-2012
Se compra a HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA. Ubicado en Av. 6 de diciembre
7428 y el inca con RUC No. 1790893073001
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BATERIA 15 PLACAS 90 AMPERIOS ELEKTRA "$80,04 "
"20 "LUZ DE PLACA 3 LEDS BLANCO 12/24V. "$2,50 "
"10 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL JAQUITA "$10,20 "
"10 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52,14 "
" "SPORTAGE.DOHC.00/-PHASE " "
Según Factura No. 001-001-0000873, Cheque Banco Pichincha No. 051,
Comprobante de Egreso No.51, Comprobante de Retención No. 37
RESPONSABLE:
Nº 96- 03-10-2012
Se vende a CARLOS OVIDIO GARCIA con CI. 170974133 Consumidor Final ubicado
en Carcelén.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL "$1.88 "
"10 "LUZ DE PLACA 3 LEDS BLANCO 12/24V. "$2,50 "
"7 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "$10,20 "
" "JAQUITA " "
Según Factura No. 00025, Cheque No. 000445 del Banco Pichincha, Comprobante
de Ingreso No. 0000000012. Con una utilidad 50% sobre el costo de los
productos.
RESPONSABLE:
Nº 97- 03-10-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 98- 03-10-2012
Se vende a CORPORACION EL ROSADO S.A, con RUC No. 099000419001 ubicado en
la Av. 6 de diciembre.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL "$1.88 "
"10 "CINTA DE LED ACOSTADO 50 CM 24V AZUL "$ 4.98 "
"5 "PIÑÓN MAZDA 2.2, KIA MOD H-100 MITS. "$9,84 "
" "CANTER 13DTS " "
"8 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52,14 "
" "SPORTAGE.DOHC.00/-PHASE " "
Según Factura No. 000026, Cheque Banco Bolivariano No. 000447, Comprobante
de Ingreso No.0000000013, Comprobante de Retención No. 0000568. Con una
utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 99- 04-10-2012
Se realiza el depósito No.-4431495962 de la Cta. Cte. No.- 3187118 Banco
Pichincha del dinero recaudado de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 100- 04-10-2012
Se vende a JHON CABEZAS ubicado en los ceibos con RUC. No. 100051751
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "PIÑÓN MAZDA 2.2, KIA MOD H-100 MITS. CANTER"$9,84 "
" "13DTS " "
Según Factura No. 00027, Cheque No. 000378 del Banco Pichincha, Comprobante
de Ingreso No. 0000000014 Comprobante de Retención No. 0000587. Con una
utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 101- 04-10-2012
Se realiza el depósito No.-443142262 de la Cta. Cte. No.- 3187118 Banco
Pichincha del dinero recaudado de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 102- 04-10-2012
Se vende a HAYEK INTERNACIONAL CIA LTDA ubicado en Av. 6 de diciembre con
RUC. No. 179089307001
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BATERIA 15 PLACAS 90 AMPERIOS ELEKTRA "$80.04 "
"25 "PC. LIMPIA PARABRISAS GM. D-20;MONZA C/3 "4,62 "
" "CARBONES ""D " "
"5 "Zapata redonda de 38mm color Maple OE "5,98 "
Según Factura No. 00028, Cheque Banco de Guayaquil No. 000897, Comprobante
de Ingreso No.0000000015. Comprobante de Retención No. 00001001. Con una
utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 103 05-10-2012
Se realiza el depósito No.-443159602 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 104- 05-10-2012
Se vende a CARLOS OVIDIO GARCIA ubicado en Carcelén con CI. 1709741332,
Consumidor Final:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO "
" " "UNITARIO "
"5 "LUZ DE PLACA 3 LEDS BLANCO 12/24V. "$2.5 "
"2 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49.84 "
"3 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS "$57.23 "
Según Factura No. 00029, Cheque No. 000732 del Banco Pichincha, Comprobante
de Ingreso No. 0000000016. Con una utilidad 50% sobre el costo de los
productos.
RESPONSABLE:
Nº 105- 05-10-2012
Se realiza el depósito No.-4431500652 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 106- 05-10-2012
Se adquiere a BRANDINGMOVIL CIA. LTDA. contribuyente especial con RUC
1792272394001 dirección: AV. 6 DE DICIEMBRE N.53-103 Y LEONARDO MURIALDO
según factura 001-001-00342 se cancela el 40% a crédito simple y la
diferencia al contado con cheque del Banco Pichincha N°052.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "ALT. 12V DAEWOO MATIZ ADAPT. 65AMP. POLEA"$ 68.30 "
" "NORMAL CW/IR " "
"5 "MODULO SUZUKI II MAZDA 323 MONTERO "17.20 "
RESPONSABLE:
Nº 107- 06-10-2012
Se adquiere a ECUADORTELECOM S.A RUC 0992125934001 dirección: AV.
FRANCISCO DE ORELLANA Y AV ALBERTO BORGES según factura 001-001-0045 se
cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha N°.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BOBINA MOD UNIVER, FORD TODOS METALICO "$ 15.96 "
" "12V " "
"20 "CINTA REFLECTIVA ROJO CON BLANCO "0.77 "
RESPONSABLE:
Nº 108- 06-10-2012
Se adquiere a ALRMA SERVITRONIC RUC 1713764254001 dirección: ORIENTE Y
SAN PEDRO
contribuyentes especiales según factura N° 001-001-
00629 se paga en efectivo con cheque del Banco Pichincha N° 054 con el 4%
de descuento.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "BATERIA 13 PLACAS 65 AMPERIOS ELEKTRA "$ 61.85 "
"2 "BATERIA 15 PLACAS 90 AMPERIOS ELEKTRA "82,96 "
RESPONSABLE:
Nº 109- 08-10-2012
Compra de a ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA RUC 0990032319001 dirección: AV.
RIO AMAZONAS 6134 Y JOSE VIVANCO
según factura N°001-002-13214, se gira un cheque
del Banco Pichincha N°055
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "LUZ DE PLACA 3 LEDS BLANCO 12/24V "$ 2.50 "
"10 "MODULO SUZUKI II MAZDA 323 MONTERO "$ 17.20 "
RESPONSABLE:
Nº 110- 08-10-2012
Se vende a CARLOS OVIDIO GARCIA C.I 1709741332 persona natural no obligada
dirección CARCELEN, según factura N°0029 nos cancelan con en efectivo.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"7 "LUZ DE PLACA 3 LEDS BLANCO 12/24V "$ 2.50 "
"10 "BATERIA 13 PLACAS 65 AMPERIOS ELEKTRA "$ 61,84 "
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 111- 09-10-2012
Se adquiere a CASA ARAUJO - NORMA VIOLETA ORDOÑEZ POZO RUC 0911164408001
dirección: GARCIA MORENO 4203 Y EL ORO
persona natural obligada a llevar contabilidad, según
factura N° 001-001-00587 cancelamos en efectivo con cheque del Banco
Pichincha N°056.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "VOLTIMETRO 24V TW "$ 12.90 "
RESPONSABLE:
Nº 112- 09-10-2012
Se compra a. CASA DEL AMORTIGUADOR RUC 0400489498001 dirección:
INGLATERRA 874 Y AV. MARIANA DE JESUS según factura N° 001-003-0044 se
cancela en efectivo cheque del Banco Pichincha N° 057.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"16 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$ 52.14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE " "
RESPONSABLE:
Nº 113- 10-10-2012
Vendemos según factura N° 0030 a CARWASH LIMPIOCAR CIA LTDA RUC
1791411080001 dirección: AV DE LOS GRANADOS E 14-697 Y AV
ELOY ALFARO nos cancelan en efectivo con cheque N° 00342.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$ 52.14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE " "
"10 "CINTA REFLECTIVA ROJO CON BLANCO "0.77 "
"15 "CONECTOR BOMBA INTERNA DE COMB. "" MARWAL"1,43 "
" """ VARIAS APLIC. C " "
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 114- 10-10-2012
Se realiza el depósito No.-4430652 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 115- 10-10-2012
Se adquiere según factura N° 001-022-042003 a CASA PRACTICA S.A. RUC
1792129958001 dirección: URB. VISTA HERMOSA S/N E INTEROCEANICA
Contribuyentes Especiales se cancela en efectivo con cheque del Banco
Pichincha N°058.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "ESTAÑO ROLLO 500GR "$ 11,12 "
RESPONSABLE:
Nº 116- 07-12-2012
Se compra suministros de oficina por un valor de $ 70,00 a COMPU TINTAS
con RUC 1703065084001 dirección: AV EL INCA E7-20
Y FRANCISCO DE LA TORRE
según factura N° 00-002-0056 cancelamos en efectivo según
cheque del Banco del Pichincha N° 0099.
RESPONSABLE:
Nº 117- 11-10-2012
La empresa compra a la empresa ANTONIO PINO YCAZA LTDA. con RUC
0990032319001, según factura # 00190, se cancela con cheque # 059.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BATERÍA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49,84 "
" "CATEGORÍA BA-BAT-BAT CÓDIGO NS40500 " "
RESPONSABLE:
Nº 118- 12-10-2012
La empresa compra a la empresa CARWASH LIMPIOCAR CIA Ltda. Según factura
#000345, cancelamos la totalidad de la compra con cheque 060.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "BOBINA MOD UNIVER, FORD TODOS METALICO "$15,96 "
" "12V CÓDIGO ZM.403 " "
RESPONSABLE: ELSA LANCHIMBA
Nº 119- 12-10-2012
Se realiza una venta a la GODOY LARREA YAMIL ISMAEL con RUC 10028419001,
según factura #00031, nos cancelan con EN EFECTIVO.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "CADENA VELOCIMETRO SUZUKI II SWIFT "$ 3,74 "
"15 "CONECTOR BOMBA COMB. S BOSCH PARA MARWAL "1,43 "
" "VARIAS APLIC. C/ " "
"15 "FOCO FLOSSER 1 PUNTO AMARILLO 12V "1,17 "
"3 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL JAQUITA "10,19 "
Con una utilidad 50% sobre el costo de los productos.
RESPONSABLE:
Nº 120- 12-10-2012
Se realiza el depósito No.-446660652 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 121- 12-10-2012
La empresa compra a la empresa CARWASH LIMPIOCAR CIA LTDA según factura
#000456, cancelamos en efectivo, con Cheque No 061 .
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "BOMBA COMB. 12V CATEGORÍA BO-CO-COMB "$41,96 "
" "CÓDIGO GCA.27 " "
RESPONSABLE:
Nº 122- 13-10-2012
La empresa compra a la empresa CARWASH LIMPIOCAR CIA LTDA según factura
#000499, cancelamos la totalidad de la compra con cheque #062.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"50 "BOQUILLA UÑA AMARILLA UNIVERSAL CATEGORÍA"$0,27 "
" "RP-BO-BOQU CÓDIGO 8449 " "
RESPONSABLE:
Nº 123- 13-10-2012
Se realiza una venta al HERNÁN FEDERICO TACO ZANDUMBIDE con RUC
170709187001 según factura #00031 nos cancelan con cheque #063 del Banco
del pacifico.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"30 "BOQUILLAS UÑA AMARILLA UNIVERSAL "$0,27 "
" "CATEGORÍA RP-BO-BOQU CÓDIGO 8449 " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 124- 13-10-2012
Se realiza el depósito No.-446667462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 125- 13-10-2012
La empresa realiza la liquidación y pago de los impuestos del mes en curso
según Cheque Nº 064, Comprobante de Egreso Nº 064.
RESPONSABLE:
Nº 126- 15-10-2012
Se realiza una venta a JOSE MIGUEL GARCÍA PERALTA con RUC 0916795925001,
según factura #00032, nos cancelan con cheque #0000104 del Banco del
pacifico.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "BOMBA COMB. 12V CATEGORÍA BO-CO-COMB "$ 41,96 "
" "CÓDIGO GCA.27 " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 127- 15-10-2012
Se realiza el depósito No.-432667462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 128- 15-10-2012
La empresa tiene a su servicio en el área de ventas el siguiente personal:
VENDODOR: Edwin Castillo
VENDDEDOR: Danny Miño
A estos dos vendedores se les paga el concede un anticipo de su sueldo
cantidad de $100,00 a cada uno, según cheques No 065 y 066.
RESPONSABLE:
Nº 129- 15-10-2012
Se realiza una venta al Sr.JUAN FRANCISCO ZAVALA GUACALES con RUC
040131377001, según factura #00033 nos cancelan con cheque #0002340 del
BANCO PICHINCHA
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BOBINA MOD UNIVER, FORD TODOS METALICO "$15,96 "
" "12V CÓDIGO ZM.403 " "
"20 "CADENA VELOCIMETRO SUZUKI II SWIFT "3,74 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 130- 16-10-2012
Se realiza el depósito No.-432607462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 131- 16-10-2012
La empresa compra a la empresa ANTONIO PINO YCAZA CIA. Ltda. A, según
factura #000233, cancelamos la totalidad de la compra con cheque #067.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BATERÍA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "49,84 "
" "CATEGORÍA BA-BAT-BAT CÓDIGO NS40500 " "
RESPONSABLE:
Nº 132-16-10-2012
Se realiza una venta a JURSAPARTS LTDA. con RUC 1891720447001, según
factura #00027, nos cancelan con cheque #00034 del Banco Pichincha
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"12 "BATERÍA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49,84 "
" "CATEGORÍA BA-BAT-BAT CÓDIGO NS40500 " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 133- 17-10-2012
Se realiza el depósito No.-432609462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 134- 17-10-2012
Se realiza una venta al LTINA IMPORTADORA con RUC 1800034447001, según
factura #0028, nos cancelan con cheque #00035 del Banco Pichincha
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "BATERÍA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$49,84 "
" "CATEGORÍA BA-BAT-BAT CÓDIGO NS40500 " "
"10 "CONECTOR BOMBA COMB. BOSCH/MARWAL COD: "1,43 "
" "0.580.543.408 C/ " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 135- 18-10-2012
Se realiza el depósito No.-437462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 136-18-10-2012
Se realiza una venta al LAURA CLEMENCIA PEÑA ANDINO con RUC 1801607720001,
según factura #00036, nos cancelan con cheque #0001600 del BANCO PICHINCHA
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"55 "FOCO BI XENON H4 6000K 12V 35W "$19,58 "
"25 "PC. LIMPIA PARABRISAS GM. D-20;MONZA C/3 "4,62 "
" "CARBONES ""D " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 137-18-10-2012
Se realiza el depósito No.-4326462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 138-18-10-2012
La empresa compra a la empresa HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA según factura
#00235, se cancela con cheque #068.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "INYECTORES VW (código GI.9114) "$33.56 "
RESPONSABLE:
Nº 139- 19-10-2012
La empresa compra a la empresa CASA PRÁCTICA S.A. con RUC 1792129958001,
según factura #0005624, cancelamos la totalidad de la compra con cheque
#069.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"100 "BUJIA CALENT. CP-72 NISSAN "$4.08 "
RESPONSABLE:
Nº 140- 19-10-2012
Se realiza una venta a MÓNICA S.A. ING. RICARDO ACERO con RUC
1712963881001, según factura #00037 nos cancelan con cheque #0000045 del
Banco Pichincha.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "CADENAS VELOCIMETRO SUZUKI IISWIFT "$3,74 "
"15 "FOCO FLOSSER 1 PUNTO AMARILLO 12V "$1,17 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 141-19-10-2012
Se realiza el depósito No.-4326462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 142- 20-10-2012
La empresa compra a la empresa HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA una según
factura #000580, cancelamos la totalidad de la compra con cheque #070.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"50 "BASES DE LICUADORA HINO Y FREIGHTLIINER "$17.21 "
RESPONSABLE:
Nº 143- 22-10-2012
La empresa compra a la empresa HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA según factura
#000805, cancelamos la totalidad de la compra con cheque #071.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BATERIAS 13 PLACAS 65 AMPERIOS ELEKTRA "$61.85 "
RESPONSABLE:
Nº 144-22-10-2012
Se realiza una venta al Sr. JOSE MIGUEL GARCÍA PERALTA con RUC
0916795925001 según factura #00038 nos cancelan con cheque #0000352 del
Banco de Guayaquil.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "BATERIAS 13 PLACAS 65 AMPERIOS ELEKTRA "$61.85 "
"15 "BOQUILLA UÑA AMARILLA UNIVERSAL "0,27 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 145-23-10-2012
Se realiza el depósito No.-4388462 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 146-23-10-2012
La empresa compra a la empresa HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA según factura
#00031, cancelamos la totalidad de la compra con cheque #072.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "EMPUJES LINEA VOLVO TRUCKS "$25.16 "
" """BOSCH-12V"" " "
RESPONSABLE:
Nº 147-24-10-2012
La empresa compra a la empresa HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA según factura
#00248, se cancela con cheque #073.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"30 "NEBLINEROS OVALADO CAMALEON 504CL "$10.20 "
" "JAQUITA " "
RESPONSABLE:
Nº 148- 25-10-2012
Se realiza una venta a GODOY LARREA YAMIL ISMAEL con RUC 10028419001,
según factura #00039 nos cancelan con cheque #0004485 del Produbanco.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52,14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE " "
"15 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "13,75 "
"20 "SOCKET 6 CABLES HEMBRA "0,37 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 149-25-10-2012
Se realiza el depósito No.-4388002 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 150 25-10-2012
La empresa compra a la empresa HAYEK INTERNACIONAL CIA. LTDA a un valor de
cada una según factura #000714, cancelamos la totalidad de la compra con
cheque #074.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "SENSORES ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$52.14 "
" "SPORTAGE " "
RESPONSABLE:
Nº 151- 26-10-2012
Se realiza una venta GLORIA EMÉRICA LARREA LEÓN con RUC 1702187186001,
según factura #00040 nos cancelan con cheque #0000405 del Banco de
Guayaquil.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"60 "BUJIA CALENT. CP-72 NISSAN 15 SEG. "$4,08 "
"10 "CINTA DE LED ACOSTADO 50 CM 24V AZUL "4,98 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 152-26-10-2012
Se realiza el depósito No.-4388002 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 153- 26-10-2012
Se realiza una venta a GODOY LARREA YAMIL ISMAEL con RUC 10028419001, según
factura #00041 nos cancelan con cheque #00008501 del Banco Pichincha.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "$13,75 "
"20 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "10,20 "
" "JAQUITA " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 154-27-10-2012
Se realiza el depósito No.-4388002 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 155- 27-10-2012
Se realiza una venta a JHON CABEZAS con RUC 100051714001, según factura
#00042 nos cancelan con cheque #0004562 del Produbanco.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "VOLTIMETROS 24V TW UNO "$12,89 "
"15 "FLASHER 24V MB. MARILIA "4,08 "
"20 "BASE DE LICUADORA HINO Y FREIGHTLIINER "17,21 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 156-27-10-2012
Se realiza el depósito No.-4388002 a la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 157- 27-10-2012
Compramos (PRODUCTOS EN GENERAL), a La empresa ANTONIO PINO Y CAZA CIA.
LTDA código 2747, RUC 0990032319001 y Dirección Quito AV. RIO AMAZONAS 6134
Y JOSE VIVANCO Telf: 2445490, pagamos con cheque No 075 del Banco
Pichincha; según factura No 000101.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BOBINAS DE REPARO KIA, MAZDA "" "$7.40 "
" "NIPPONDENSO"" - MITS. 12, con código " "
" "ZM.2-419-93, " "
RESPONSABLE:
Nº 158- 28-10-2012
Compramos BATERIAS a la empresa BRANDINGMOVIL CIA.LTDA con código 1042, RUC
1792272394001 Y dirección Quito AV. 6 DE DICIEMBRE N.53-103 Y LEONARDO
MURIALDO, Telf 328-4179, Pagamos en cheque No 076 del Banco Pichincha;
según factura No 00096.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BATERIAS 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA,"$49.84 "
" "con código NS40500I, " "
RESPONSABLE:
Nº 159- 28-10-2012
Compramos (SWITCHES – BOTONES) a la empresa CASA DEL AMORTIGUADOR con
código 2635 con RUC 0400489498001 Y dirección Quito INGLATERRA 874 Y AV.
MARIANA DE JESUS , Telf 2501782 328-4179, Pagamos en cheque No 075 del
Banco Pichincha; según factura No 000152.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BOTONES DE PARADA, con código 9378, "$1.41 "
RESPONSABLE:
Nº 160- 28-10-2012
Compramos (ACCESORIOS – CINTAS LED - CINTAS LE), a la empresa CASA PRACTICA
S.A. con código 2635 RUC 179212995800 Y dirección Quito URB. VISTA HERMOSA
E INTEROCEANICA Telf 026015052, Pagamos en cheque No 077 del Banco
Pichincha; según factura No 00045.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "CINTAS LED 12V 250 LED BLANCO 5 MTS, "$40.00 "
" "con código 9045 " "
RESPONSABLE:
Nº 161- 29-10-2012
Vendemos (PRODUCTOS EN GENERAL), a JUAN FRANCISCO ZAVALA GUACALES con RUC
040131377001 0010, RUC 1724303084 (PNCC) y Dirección Quito AV. AMÉRICA 2363
Y BOLIVIA Telf: 2639854,; Nos cancelan con cheque No 00085 del Banco de
Guayaquil; según factura No 000043.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BOBINAS DE REPARO KIA, MAZDA "" "$7,40 "
" "NIPPONDENSO"" - MITS. 12, con código " "
" "ZM.2-419-93 " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 162- 29-10-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 163- 29-10-2012
Vendemos BATERIAS a CIALBRA LTDA. con RUC 1791939972001 con código 0011,
RUC 1752634521 (PNSC) Y dirección Quito AV. 10 DE AGOSTO 5623, Telf 369852;
Nos cancelan con cheque No 00096 del Banco Pichincha; según factura No
00044.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "BATERIAS 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA,"$49,84 "
" "con código NS40500I, " "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 164- 30-10-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 165- 30-10-2012
Vendemos (SWITCHES – BOTONES) BOTONES DE PARADA, a la empresa a CARWASH
LIMPIOCAR con RUC 1791411080001 con código 0012 CI 1724639865 (PNSC) Y
dirección Quito AV PATRIA No3265 Telf 3896581, por Nos cancelan en efectivo
y es depositado en la cta: 2856982 del Banco Pichincha; según factura No
00045.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "BOTONES DE PARADA, con código 9378, "$1.41 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 166- 30-10-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 167-30-10-2012
Compramos (IRIEL - IRIEL) a la empresa ECUALUJOS. con código 1507 RUC
1704568813001 Y dirección Quito AV. 6 DE DICEMBRE N47-287 Y SAMUEL FRITZ
Telf 3263-342, Pagamos en cheque No 078 del Banco Pichincha; según factura
No 00031.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "Bastidores Talari 3 Modulo 2x4, con "$0.64 "
" "código IR.10000, " "
RESPONSABLE:
Nº 168-30-10-2012
Compramos (BOBINAS - AUTOMATICO - 12V) a la empresa ECUALUJOS con código
1507 RUC 1704568813001 Y dirección Quito AV. 6 DE DICEMBRE N47-287 Y SAMUEL
FRITZ Telf 3263-342; Pagamos en cheque No 079 del Banco Pichincha; según
factura No 00058.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "LUNA POSTERIORERIOR TOYOTA "$0,92 "
RESPONSABLE:
Nº 169-30-10-2012
Se paga remuneraciones de septiembre al personal de la empresa, según
cuadro adjunto con los trabajadores cheques individuales #:
080,081,082,083,084,085,086.
"DATOS INFORMATIVOS "
"C.I. "
"401732979 "
"172839645 "
"176253943 "
"172839436 "Andrés Cárdenas "Guardia "
"25 "BOTÓN DE PARADA GRIS CATEGORÍA SW-BOT-BOT"$ 1,67 "
" "CÓDIGO 7401 " "
RESPONSABLE:
Nº 179.- 31-10-2012
Se cancela según Factura Nº 001-001-0004598 de la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado de Quito, se realiza el pago del consumo del mes por $25,00
según Cheque Nº 092, Comprobante de Egreso Nº 092.
RESPONSABLE:
NOVIEMBRE
Nº 180- 01-11-2012
Se compra artículos y suministros de oficina a COMERCIAL KYWI CON RUC No
17900411220001, con el siguiente detalle:
Con Cheque Nº093 según Factura Nº 001-001-0014513, se entrega el
Comprobante de Retención Nº 001-001-0000007. Se entrega un C/E Nº 093.
RESPONSABLE:
Nº 181- 01-11-2012
Solicitamos a COMPU TINTAS con RUC: 1703065084001 la impresión del
siguiente material mercantil:
"CANTIDAD "MATERIAL ( 1 BLOCK = 100 COMPROBANTES) "VALOR TOTAL "
"3 "Bocks de C/I "60,00 "
"3 "Bocks de C/E "60,00 "
"3 "Bocks de Facturas "43,00 "
"1 "Bocks Liquidación Compras y Servicios "12,00 "
"2 "Bocks de Comprobantes de Retención "22,00 "
"1 "Bocks de N/D "13,00 "
"1 "Bocks de N/C "13,00 "
"1 "Bocks Vale de Caja "6,00 "
Pagamos mediante Cheque Nº 094, nos entregan la Factura Nº001-001-0001549,
se registra un C/E Nº094. Se entrega el comprobante de retención Nº 001-001-
0000005 (Aquí se retiene el 2% por servicios de imprenta. No el 1% en
compra de bienes).
RESPONSABLE:
Nº 182- 01-11-2012
Vendemos (BOBINAS - AUTOMATICO - 12V) a CIALBRA LTDA. con RUC
1791939972001, nos pagan con cheque No 000123 del Banco Pichincha; según
factura No 000046.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "LUNA POSTERIORERIOR TOYOTA "$0,92 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 183- 02-11-2012
Se realiza el depósito No.126698555 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 184- 02-11-2012
Compramos mercadería CASA PRÁCTICA S.A. Ubicado Urb. Vista Hermosa S/N E
Interoceánica, Según RUC 1792129958001,
según factura Nº S001-001-000350 lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "zm.404 bobina moduniver, marca Ford "$ 15,96 "
" "todos metálico 24v " "
"2 "BOMBA COMB. 12V "$ 64.64 "
La forma de pago es la siguiente todo en cheque Nº 095 del Banco Pichincha,
comprobante de egreso Nº95, comprobante de retención N°38
RESPONSABLE:
Nº 185- 02-11-2012
Vendemos mercadería a JURSAPARTS CIA. LTDA, ubicado camino el rey s/n y
floreana – Ambato, según Ruc Nº 1891720447001, según factura Nº S 0047, lo
siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"25 "BUJIA CALENT. CP-72 NISSAN 15 SEG. " $ 4,08 "
"12 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$ 12,58 "
Nos cancelan con cheque Nº 0000065 del Banco del Guayaquil, Comprobante de
Ingreso Nº17. Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 186- 03-11-2012
Se realiza el depósito No.126698555 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 187- 03-11-2012
Se vende a Mónica S.A Ing. Ricardo acero ubicado en 6 diciembre 53-78 y
Hugo moncayo con RUC Nº 1712963881001, lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "chisperos botador agua azul "$1,88 "
"15 "BASE DE LICUADORA HINO Y FREIGHTLIINER "$ 17,21 "
Según Factura No. 00048, Cheque No. 000655 del Banco Pichincha, Comprobante
de Ingreso No 18. Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 188- 03-11-2012
Se realiza el depósito No.126698555 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 189- 03-11-2012
Vendemos mercadería a GLOBAL BUSSNES FACTORY con RUC 1718419102001, lo
siguiente, factura N° 49:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"6 "ESTAÑO ROLLO 500GR "$ 11,12 "
"8 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "$ 10,19 "
" "JAQUITA " "
Nos cancelan con cheque Nº 0000266 del Banco Internacional, de lo cual le
concedemos el 3% de descuento. Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 190- 03-11-2012
Se realiza el depósito No.126698555 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 191- 05-11-2012
Vendemos mercadería a GODOY LARREA YAMIL ISMAEL con RUC 10028419001,
factura N° 0050 lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "Neblinero Ovalado Pequeño Camaleon "$ 10,19 "
" "Juego Rb777 " "
"18 "BOTON DE PARADA GRIS "$ 1,67 "
Nos cancelamos con cheque de lo cual le concedemos el 4% de descuento. Con
un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 192- 05-11-2012
Se realiza el depósito No.126698555 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 193- 05-11-2012
Compramos a CIALBRA CIA LTDA con RUC N° 1791939972001, mercadería según
Factura Nº S001-001-0 00120 lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"12 "Switch Cambio De Luz De Piso Mod. Univ."$ 2,48 "
" "Ford " "
"8 "Termo Switch Suzuki Uno "$ 2,80 "
"3 "Zapata lateral de 15/16mm color Marrón "$12,02 "
" "MR " "
Cancelamos con cheque 096 y Comprobante de Egresos 096.
RESPONSABLE:
Nº 194- 05-11-2012
Vendemos mercadería según factura Nº 0051 a Global Business Factory
ubicado en San Lorenzo Oe-469 Y Teniente Manuel Serrano con RUC Nº
1718419102001, nos cancelan con cheque00043:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "Zapata redonda de 38mm color Maple OE "$ 5,98 "
"4 "TERMO SWITCH SUZUKI UNO "$ 2,80 "
Con un 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 195- 06-11-2012
Se realiza el depósito No.126698055 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 196- 06-11-2012
Se realiza una venta a LAURA CLEMENCIA PEÑA ANDINO con RUC 1801607720001,
según factura No 0052, nos cancelan con cheque No 0982635, obtenemos el 50%
de utilidad sobre el costo.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "Socket 8 Cables Hembra "$ 0,59 "
RESPONSABLE:
Nº 197- 06-11-2012
Se realiza el depósito No.126698056 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
Nº 198- 06-11-2012
Compramos a CIALBRA CIA LTDA con RUC N° 1791939972001, según Factura Nº
S001-001-00234 lo siguiente:
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "SENSOR CIGÜEÑAL FORD TELSTAR 1991, "$ 83,06 "
" "MAZDA 626 19933 " "
Cancelamos con cheque #097 por lo que nos conceden 6% de descuento.
RESPONSABLE:
Nº 199- 06-11-2012
Compramos mercadería a ALMACENES BOYACA con RUC Nº '0990010110001
ubicado en la AV. AGUSTIN FREIRE Y JOSE SANTIAGO, según factura Nº S001-001-
00420 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "COSTO "
"ABR004 "ABRAZADERA DE 10 CM " 1000 "0,17 "
"ABR005 "ABRAZADERA DE 20 CM " 1000 "0,17 "
"ABR006 "ABRAZADERA DE 30 CM " 1000 "0,17 "
La forma de pago es la siguiente todo en cheque Nº 098.
RESPONSABLE:
Nº 200- 07-11-2012
Vendemos mercadería a 'CARLOS OVIDIO GARCIA con RUC '1709741332 obligado a
llevar contabilidad, dirección en 'CARCELEN, según factura Nº S 00053, lo
siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "PRECIO "
"NS40500 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS " 2 "49,84 "
" "ELEKTRA " " "
"N405501 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS "2 "57,23 "
Nos cancelan con cheque Nº 00000765. Obtenemos el 50% de utilidad sobre el
costo.
RESPONSABLE:
Nº 201- 07-11-2012
Se realiza el depósito No.12908055 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 202- 07-11-2012
Vendemos mercadería a 'GLORIA AMERICA LARREA LEON con RUC
'1702187186001obligado a llevar contabilidad, dirección en 'AGUSTÍN
AZCÚNAGA OE4-351 Y LOS ESTANCOS, persona natural obligada a llevar
Contabilidad según factura N ° 00054 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "PRECIO"
"IR.1000 "Bastidor Talari 3 Modulo 2x4"8 "0,64 "
"GCA.43 "BOMBA COMB. 12V " 2 "64,64 "
Nos cancelan con cheque N°001-000810. Obtenemos el 50% de utilidad sobre
el costo.
RESPONSABLE:
Nº 203- 08-11-2012
Se realiza el depósito No.1908055 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 204- 08-11-2012
Vendemos mercadería 'a LARREA LEON GLORIA AMERICA con RUC '1702187186001
persona natural no 00055 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "PRECIO"
"0845 "BASE DE LICUADORA HINO Y "10 "17,21 "
" "FREIGHTLIINER " " "
"3311 "MODULO SUZUKI II MAZDA 323 " 10 "17,20 "
" "MONTERO " " "
Nos cancelan con cheque N°000456. Obtenemos el 50% de utilidad sobre el
costo.
RESPONSABLE:
Nº 205- 08-11-2012
Se realiza el depósito No.19098055 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 206- 09-11-2012
Compramos mercadería a ALMACENES BOYACA con RUC Nº '0990010110001
ubicado en la AV. AGUSTIN FREIRE Y JOSE SANTIAGO según Factura Nº S00-00
0415 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "COSTO "
"3491 "CADENA VELOCIMETRO SUZUKI FORSA I " 5 "7,02 "
"1006 "CADENA VELOCIMETRO TOYOTA " 5 "3,65 "
" "UNIVERSAL " " "
Cancelamos en con cheque N°099.
RESPONSABLE:
Nº 207- 09-11-2012
Compramos mercadería a 'CASA DEL AMORTIGUADOR con RUC Nº '0400489498001
ubicado en la AV. MONTESERRÍN OE 5-125 Y ORELLANA según Factura Nº
S001-001-0 00120 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "COSTO "
"1179 "CARB. ALT. MAZDA " 100 "0,36 "
"FMX-302 "CARB. ALT. MITS. 12V " 200 "0,23 "
Cancelamos con cheque N°100.
RESPONSABLE:
Nº 208- 10-11-2012
Vendemos mercadería a 'COPORSUPER con RUC '1792019567001 dirección en
'TOLEDO N23-126 Y MADRID según factura Nº 00056 lo siguiente:
"PRODUCTO " CANTIDAD "PRECIO"
"SOCKET 6 CABLES HEMBRA "7 "0,37 "
"CARB. ALT. MITS. 12V " 130 "0,23 "
Nos cancelan con cheque N°000566. Obtenemos el 50% de utilidad sobre el
costo.
RESPONSABLE:
Nº 209- 10-11-2012
Se realiza el depósito No.19098015 de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco
Pichincha del dinero recaudado de las ventas.
RESPONSABLE:
Nº 210- 10-11-2012
Compramos mercadería a 'CASA PRACTICA S.A. con RUC Nº '1792129958001
ubicado en la INTEROCEANICA, según factura Nº S001-001-00420 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "COSTO "
"LAM016 "CHISPEROS BOTADOR AGUA 3 " 10 "3,32 "
" "COLORES " " "
"LAM017 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL " 10 "1,88 "
"IR.1322V"Cigarra Iriel de Empotrar " 8 "2,24 "
"1 "110v " " "
"IR.88050"Cigarra TalariEletronica " 5 "8,28 "
"1 "110V " " "
La forma de pago es la siguiente todo en cheque Nº 101.
RESPONSABLE:
Nº 211- 12-11-2012
Compramos mercadería a 'CONTECON GUAYAQUIL SA. con RUC Nº '0992506717001
ubicado en la AV. DE LA MARIANA S/N según Factura Nº S00-00 0220; Lo
siguiente
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDA"COSTO "
" " "D " "
"SP13005.M"Zapata Lateral de 19mm color Marron " 2 "9,54 "
"R "MR " " "
"SP13002.M"Zapata rectangular de 24x42mm color " 10 "4,3 "
"R "Marron MR " " "
Cancelamos en con cheque N°102
RESPONSABLE:
Nº 212-12-11-2012
Compramos mercadería a 'AZUL DIAMANTE SA. con RUC Nº '1704973401001
ubicado en la 'AV. ILALO Y VIA AL TINGO según Factura Nº S00-00 0810 lo
siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD "COSTO "
"9022 "CILINDRO SWITCH CORSA TODOS C/ " 4 "5,29 "
" "LLAVES " " "
"9411 "CINTA DE LED ACOSTADO 50 CM 24V " 6 "4,99 "
" "AZUL " " "
"T50-B "CINTA LED 12V 300 LEDS BLANCO 50CM" 3 "7,5 "
Cancelamos con cheque N°103.
RESPONSABLE:
Nº 213- 12-11-2012
Vendemos mercadería a 'CIALBRA CIA LTDA con RUC '1791939972001, dirección
en AV. 6 DE DICIEMBRE N46-243 Y AV EL INCA según factura Nº 00057 lo
siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD"PRECIO "
"SP13001.MG"Zapata lateral de 15/16mm color " 3 "11,46 "
" "Mogno MG " " "
Nos cancelan con cheque N°000356. Obtenemos el 50% de utilidad sobre el
costo.
RESPONSABLE:
Nº 214- 13-11-2012
Se realiza el depósito de la Cta. Cte. No.- 3187118 del Banco Pichincha
según papeleta N º 101787
RESPONSABLE:
Nº 215- 13-11-2012
Compramos mercadería a ALMACENES BOYACA con RUC Nº '0990010110001
ubicado en la AV. AGUSTIN FREIRE Y JOSE SANTIAGO, según factura Nº S001-001-
00510 lo siguiente:
"CODIGO "PRODUCTO " CANTIDAD"COSTO "
"TR-8001 "CINTA LED 30CM BLANCA TYPE R 12V " 5 "6,50 "
"TR-601 "CINTA LED DOBLE CON FLASH BLANCA 12V "6 "6,80 "
La forma de pago es la siguiente todo en cheque Nº 104.
RESPONSABLE:
Nº 216- 14-11-2012
Se compra CASA PRÁCTICA S.A. con RUC 1792129958001; pagamos con cheque N°
105 del banco Pichincha, según factura N° 1602.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"20 "FRITZ ABRAZADERAS DE 10 CM "0,17 "
"5 "BATERIAS 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$ 49,84 "
RESPONSABLE:
Nº 217-14-11-2012
Se compra a ALARMA SERVITRONIC CON RUC 1713764254001 ubicada en ORIENTE Y
SAN PEDRO
pagamos al con cheque No 106, con factura #1225
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "CINTAS LED 12V 300 LEDS BLANCO 50CM "$ 7,5 "
RESPONSABLE:
Nº 218- 14-11-2012
Se compra a CASABACABS.A. con RUC 1790009459001, pagamos con cheque N° 107
de Banco Pichincha, según factura 12365 .
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "ESPEJOS REPARACION CEPEDA GRANDE "$ 11,52 "
"2 "ESTAÑO ROLLO de 500GR "$ 11,12 "
RESPONSABLE:
Nº 219- 15-11-2012
La empresa realiza la liquidación y pago de los impuestos del mes en curso
según Cheque Nº 029, Comprobante de Egreso Nº 108.
RESPONSABLE:
Nº 220- 16-11-2012
Se compra a la empresa "AZUL DIAMANTE" con Ruc N° 1704973401001 ubicado en
AV. ILALO Y VIA AL TINGO, Cancelamos con cheque del Banco Pichincha # 109
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS "$ 57,23 "
RESPONSABLE:
Nº 221- 16-11-2012
Se compra a "BRANDINGMÓVIL LTDA. con RUC 17922723940001, se paga con cheque
del Banco Pichincha # 110; con factura #- 1235
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "Zapatas Lateral de 19mm color Café MRC "$ 10,90 "
"1 "TERMOSTATO GM. SPARK -316 "$ 13,75 "
RESPONSABLE:
Nº 222- 16-11-2012
Se vende alCARWASH LIMPIOCAR CIA según FACT N° 00058. Nos cancelan de
contado.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "BATERIA 11 PLACAS 50 AMPERIOS "$ 57,23 "
Obtenemos el 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 223- 17-11-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 224- 17-11-2012
Se vende COPORSUPER según FACTURA 0059. Nos cancelan de contado
"LAM016 "CHISPEROS BOTADOR AGUA 3 " 6 "3,32 "
" "COLORES " " "
"LAM017 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL "8 "1,88 "
"IR.1322V"Cigarra Iriel de Empotrar "3 "2,24 "
"1 "110v " " "
"IR.88050"Cigarra TalariEletronica " 3 "8,28 "
"1 "110V " " "
Obtenemos el 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 225- 17-11-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 226- 19-11-2012
Se compra a CONTECON GUAYAQUIL S.A. con RUC 0992506717001, Pagamos de
contado con el cheque del Banco Pichincha #111 ;
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"4 "POLEA GM. CORSA,VECTRA,ASTRA;GM. "$35,23 "
" "ISUZU,HONDA CIVIC POLEA " "
RESPONSABLE:
Nº 227- 19-11-2012
Se compra a JURSAPARTS CIA. LTDA. Con RUC 1891720447001 ubicada en
CAMINO EL REY S/N Y FLOREANA AMBATO
el pago se lo efectúa con cheque # 112 del Banco Pichincha
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "POLEAS GM. GM. GM. MONZA 1.8-2.0, GM. "$6,68 "
" "CHEVETTE POLEA C/1 CANAL " "
RESPONSABLE:
Nº 228- 20-11-2012
Se compra a IMPORTADORA ROMERO SOLIS RUC 1792009669001 ubicada en EL
CARMEN, AYAPAMBA OE1-444 Y LLACAO SENSOR ACTUADOR/MOTOR
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"12 "BORNE DE BATERIA NORMAL "$0,71 "
Se cancela con cheque 113 del Banco Pichincha
RESPONSABLE:
Nº 229- 20-11-2012
Se vende a GLOBAL BUSINESS FACTORY con factura #00060, nos efectúan el
pago con cheque. # 0014589 Banco Internacional
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "SWITCH CAMBIO DE LUZ DE PISO MOD. UNIV."$2,48 "
" "FORD " "
Obtenemos el 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 230- 21-11-2012
Se realiza el depósito de la venta anterior
RESPONSABLE:
Nº 231- 21-11-2012
Se compra a IMPORTADORA ROMERO SOLIS RUC # 1792009669001 ubicada en EL
CARMEN, AYAPAMBA OE1-444 Y , cancelamos con cheque #114del Banco Pichincha.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "INYECTORES VW. GO -G III, PARATI, "$33,56 "
" "SAVEIRO, QUANTUM, SANTANA " "
RESPONSABLE:
Nº 232- 21-11-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 0990010110001, pagamos con cheque N°
115 del Banco Pichincha, según factura N° 867650.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"1 "ESPEJO REPARACION CEPEDA GRANDE, "$ 11,52 "
RESPONSABLE:
Nº 233- 21-11-2012
Se vende a CIALBRA LTDA. con RUC 1791939972001, con una utilidad del 50%,
nos cancelan con cheque #0123, según factura N° 00061.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "ESPEJO REPARACION CEPEDA GRANDE, "$ 11,52 "
Obtenemos el 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 234- 22-11-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 235- 23-11-2012
Se compra a ALRMA SERVITRONIC con RUC 1713764254001, pagamos con cheque N°
015 del Banco Pichincha, según factura N° 860650.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"1 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$ 49,84 "
RESPONSABLE:
Nº 236- 24-11-2012
Se vende a AUTOREPUESTOS LINO, nos cancelan con cheque N° 02536, según
factura N° 54, con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"4 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$ 49,84 "
RESPONSABLE:
Nº 237- 02-01-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 238- 25-11-2012
Se compra a CASABACA S. A con RUC 1790009459001 , pagamos con cheque N° 116
del Banco Pichincha, según factura N° 869950.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$ 19,58 "
RESPONSABLE:
Nº 239- 25-11-2012
Se vende a CASA DEL SOL, nos cancelan con cheque N° 07536, según factura N°
0062, con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$ 19,58 "
Obtenemos el 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 240- 26-11-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 241- 26-11-2012
Se compra a CASA DEL AMORTIGUADOR con RUC 0400489498001, pagamos con
cheque N° 117del Banco Pichincha, según factura N° 885487.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "$ 10,20 "
" "JAQUITA " "
RESPONSABLE:
Nº 242- 27-11-2012
Se vende a GLORIA EMÉRICA LARREA LEÓN con RUC 1702187186001 , nos cancelan
con cheque N° 06536, según factura N° 0063,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "$ 10,20 "
" "JAQUITA " "
Obtenemos el 50% de utilidad sobre el costo.
RESPONSABLE:
Nº 243- 27-11-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 244-28-11-2012
Se paga remuneraciones de septiembre al personal de la empresa, según
cuadro adjunto con los trabajadores cheques individuales #:
118,119,120,121,122,123,124.
"DATOS INFORMATIVOS "
"C.I. "
"401732979 "
"172839645 "
"176253943 "
"172839436 "Andrés Cárdenas "Guardia "
"20 "Bastidores Talari 6 Modulo 4x4 "$ 0,88 "
"3 "SENSOR ACELERACION HYUNDAI VERNA 2004 "$ 42,86 "
" "-ATOS 39360 22040 " "
RESPONSABLE:
Nº 254.- 30-11-2012
Se cancela según Factura Nº 001-001-0004598 de la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado de Quito, se realiza el pago del consumo del mes por $35,00
según Cheque Nº 030, Comprobante de Egreso Nº 130.
RESPONSABLE:
DICIEMBRE
Nº 255.- 01-12-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 0990010110001, pagamos con cheque N°
131 del Banco Pichincha, según factura N° 867650.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "ESPEJO REPARACION CEPEDA GRANDE, "$ 11,52 "
RESPONSABLE:
Nº 256.- 02-12-2012
Se vende a CASA PRÁCTICA S.A. con RUC 1792129958001, con una ganancia del
50%, nos cancelan con cheque #0123, según factura N° 000064
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "ESPEJO REPARACION CEPEDA GRANDE, "$ 11,52 "
RESPONSABLE:
Nº 257.- 03-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 258.- 03-12-2012
Se compra a ALRMA SERVITRONIC con RUC 1713764254001, pagamos con cheque N°
132 del Banco Pichincha, según factura N° 860650.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$ 49,84 "
RESPONSABLE:
Nº 259.- 04-12-2012
Se vende a HERNÁN FEDERICO TACO ZANDUMBIDE con RUC 170709187001, nos
cancelan con cheque N° 02536, según factura N° 00065, con el 50% de
utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "BATERIA 11 PLACAS 45 AMPERIOS ELEKTRA "$ 49,84 "
RESPONSABLE:
Nº 260.- 05-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 261.- 06-12-2012
Se compra a CASABACA S. A con RUC 1790009459001 , pagamos con cheque N° 133
del Banco Pichincha, según factura N° 869950.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$ 19,58 "
RESPONSABLE:
Nº 262.- 06-12-2012
Se vende A GODOY LARREA YAMIL ISMAEL con RUC 10028419001, nos cancelan con
cheque N° 07536, según factura N° 000066, con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "FOCO BI XENON H4 12000K 12V 35W "$ 19,58 "
RESPONSABLE:
Nº 263.- 07-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 264.- 08-12-2012
Se compra a CASA DEL AMORTIGUADOR con RUC 0400489498001, pagamos con
cheque N° 134 del Banco Pichincha, según factura N° 885487.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "$ 10,20 "
" "JAQUITA " "
RESPONSABLE:
Nº 265.- 08-12-2012
Se vende a JURSAPARTS LTDA. con RUC 1891720447001, nos cancelan con cheque
N° 06536, según factura N°00067con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "NEBLINERO OVALADO CAMALEON 504CL "$ 10,20 "
" "JAQUITA " "
RESPONSABLE:
Nº 266.- 09-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 267.- 09-12-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 1768152560001 pagamos con cheque N°
135 del Banco Pichincha, según factura N° 854300.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "ZAPATAS LATERAL DE 15/16MM COLOR "$ 12,90 "
" "MARRON MR " "
RESPONSABLE:
Nº 268.- 09-12-2012
Se vende a LAURA CLEMENCIA PEÑA ANDINO con RUC 1801607720001, nos pagan con
cheque N° 06546, según factura N°00068,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"4 "ZAPATAS LATERAL DE 15/16MM COLOR "$ 12,90 "
" "MARRON MR " "
RESPONSABLE:
Nº 269.- 10-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 270.- 10-12-2012
Se compra a IMPORTADORA ROMERO SOLIS con RUC 1792009669001, pagamos con
cheque N° 136 del Banco Pichincha, según factura N° 24335.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "FARO AUX. LARGO ALCANCE 5'' BLANCO "$ 4,62 "
RESPONSABLE:
Nº 271.- 11-12-2012
Se vende a JOSE MIGUEL GARCÍA PERALTA con RUC 0916795925001, nos pagan con
cheque N° 01148, según factura N°00069,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "FARO AUX. LARGO ALCANCE 5'' BLANCO "$ 4,62 "
RESPONSABLE:
Nº 272.- 11-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 273.- 11-12-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 0990010110001, pagamos con cheque N°
137, según factura N° 864450.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"6 "VENTILADOR P/ ALTERNADORES BOSCH MB/ "$ 4,55 "
" "SCANIA VARIOS MOD. " "
RESPONSABLE:
Nº 274.- 12-12-2012
Se vende A MÓNICA S.A. ING. RICARDO ACERO con RUC 1712963881001, nos pagan
con cheque N° 06556, según factura N° 00070,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "VENTILADOR P/ ALTERNADORES BOSCH MB/ "$ 4,55 "
" "SCANIA VARIOS MOD. " "
RESPONSABLE:
Nº 275.- 13-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 276.- 13-12-2012
Se compra a ALRMA SERVITRONIC con RUC 1713764254001, pagamos con cheque N°
138, según factura N° 867750.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"6 "ESPEJO UNIVERSAL RED. PEQ. "$ 2.00 "
RESPONSABLE:
Nº 277.- 13-12-2012
Se vende a GODOY LARREA YAMIL ISMAEL con RUC 10028419001, nos pagan con
cheque N° 54556, según factura N° 00071, con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "ESPEJO UNIVERSAL RED. PEQ. "$ 2.00 "
RESPONSABLE:
Nº 278.- 14-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 279.- 14-12-2012
La empresa realiza la liquidación y pago de los impuestos del mes en curso
según Cheque Nº162, Comprobante de Egreso Nº 139.
RESPONSABLE:
Nº 280.- 15-12-2012
Se vende a GLOBAL BUSSNES FACTORY con RUC 1718419102001, nos pagan con
cheque N° 54996, según factura N° 00072, con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "SENSOR ACTUADOR/MOTOR CABEZOTE KIA "$ 52,14 "
" "SPORTAGE. DOHC.00/-PHASE " "
RESPONSABLE:
Nº 281.- 16-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 282.- 17-12-2012
Se compra BRANDINGMÓVIL LTDA. con RUC 17922723940001, pagamos con cheque
N° 140 del Banco Pichincha, según factura N° 24300.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "CHAPA SEGURO GAVETA P/ LLAVE TRIANGULAR"$ 4,72 "
RESPONSABLE:
Nº 283.- 18-12-2012
Se vende a CIALBRA LTDA. con RUC 1791939972001, nos pagan con cheque N°
54896, según factura N° 00073,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "CHAPA SEGURO GAVETA P/ LLAVE TRIANGULAR"$ 4,72 "
RESPONSABLE:
Nº 284.- 19-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 285.- 19-12-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 0990010110001, pagamos con cheque N°
141, según factura N° 864770.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"12 "CINTA LED LATERAL 12V BLANCA SMD3528 "$ 17,86 "
" "(PAR 50CM) " "
RESPONSABLE:
Nº 286.- 20-12-2012
Se vende a COMERCIAL AUTOPARTES, CINTA nos pagan con cheque N° 33896, según
factura N° 62,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"10 "CINTA LED LATERAL 12V BLANCA SMD3528 "$ 6,66 "
" "(PAR 50CM) " "
RESPONSABLE:
Nº 287.- 21-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 288.- 21-12-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 176815256000 pagamos con cheque N° 142
del Banco Pichincha, según factura N° 000074.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"8 "BOBINA DE REPARO KIA, MAZDA "" "$ 7,40 "
" "NIPPONDENSO"" - " "
RESPONSABLE:
Nº 289.- 22-12-2012
Se vende a GLORIA EMÉRICA LARREA LEÓN con RUC 1702187186001, nos pagan con
cheque N° 33866, según factura N° 000075 con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"5 "BOBINA DE REPARO KIA, MAZDA "" "$ 7,40 "
" "NIPPONDENSO"" - MITS. " "
RESPONSABLE:
Nº 290.- 22-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 291.- 22-12-2012
Se compra a ALMACENES BOYACA con RUC 0990010110001, pagamos con cheque N°
143, según factura N° 864770.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "CINTA LED LATERAL 12V BLANCA SMD3528 "$ 6,66 "
" "(PAR 50CM), " "
RESPONSABLE:
Nº 292.- 23-12-2012
Se vende a CORPOSUPER 1792019567001, nos pagan con cheque N° 33896, según
factura N° 00076,con el 50% de utilidad.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"4 "CINTA LED LATERAL 12V BLANCA SMD3528 "$ 6,66 "
" "(PAR 50CM), " "
RESPONSABLE:
Nº 293.- 23-12-2012
Se deposita el dinero de la venta anterior.
RESPONSABLE:
Nº 294.- 23-12-2012
Compramos a ALMACENES BOYACA con RUC: 0990010110001, factura N° 001-001-
00198, La forma de pago es con cheque del Banco Pichincha No 144,
Comprobante de Egreso N° 74, Comprobante de Retención Nº 40.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "BASE DE LICUADORA HINO Y FREIGHTLIINER "$ 17,21 "
RESPONSABLE:
Nº 295.- 24-12-2012
Compramos a AZUL DIAMANTE con Ruc 1704973401001, factura N° 001-001-0945.
La forma de pago es con cheque Banco Pichincha No 145, Comprobante de
Egreso N° 75, Comprobante de Retención N°41
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "BOBINA DE REPARO KIA, MAZDA "" "$ 7,40 "
" "NIPPONDENSO"" – MITS " "
RESPONSABLE:
Nº 296.- 24-12-2012
Compramos a ALRMA SERVITRONIC con Ruc 1713764254001, factura N° 001-001-
00215, La forma de pago es con cheque del Banco Pichincha No 146,
Comprobante de Egreso N°76, Comprobante de Retención N° 42.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"50 "FOCO GAUSS 1 POLO /10W-12V (FOCO GAUSS "$0,11. "
" "LAMPARA ) PHILIPS:12 " "
RESPONSABLE:
Nº 297.- 24-12-2012
Compramos a ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA con Ruc 0990032319001, factura N°
001-001-00045. La forma de pago es con cheque del Banco Pichincha No 147,
Comprobante de Egreso N°47 Comprobante de Retención N° 43.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"15 "NEBLINERO OVALADO PEQUEÑO CAMALEON "$ 7,23 "
" "JUEGO RB777 " "
RESPONSABLE:
Nº 298.- 25-12-2012
Compramos a COMERCIAL KYWI con Ruc 1790041220001, factura N° 001-001-00209,
artículos de limpieza por $ 103,80 se cancela con cheque del Banco
Pichincha No 148, Comprobante de Egreso N°48, Comprobante de Retención N°
44.
RESPONSABLE:
Nº 299.- 26-12-2012
Compramos a CASA DEL AMORTIGUADOR con Ruc 0400489498001, factura N° 001-001-
00067. La forma de pago es con cheque del Banco Pichincha No 149,
Comprobante de Egreso N°149, Comprobante de Retención N° 45.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"2 "Zapata rectangular de 24x42mm color "$ 4,30 "
" "Marron MR a cada uno " "
RESPONSABLE:
Nº 300.- 26-12-2012
Compramos a CASA PRACTICA S.A. con Ruc 1792129958001, factura N° 001-001-
00198. La forma de pago es con cheque del Banco Pichincha No 150,
Comprobante de Egreso N°150, Comprobante de Retención N° 46.
"CANTIDAD "ARTICULO "COSTO UNITARIO "
"3 "VENTILADOR P/ ALTERNADORES BOSCH MB/ "$ 13,12 "
" "SCANIA VARIOS MOD, " "
RESPONSABLE:
Nº301- 28-12-2012
Se paga remuneraciones de septiembre al personal de la empresa, según
cuadro adjunto con los trabajadores cheques individuales #:
151,152,153,154,155,156,157.
"DATOS INFORMATIVOS "
"C.I. "
"401732979 "
"172839645 "
"176253943 "
"172839436 "Andrés Cárdenas "Guardia "
"3 "PIÑÓN MAZDA B-2600 NISSAN PAINTHFINDER "$ 6,54 "
" "COD=12619 13 DTS " "
RESPONSABLE:
Nº308.- 28-12-2012
Se cancela según Factura Nº 001-001-0004598 de la Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado de Quito, se realiza el pago del consumo del mes por $35,00
según Cheque Nº 163, Comprobante de Egreso Nº 163.
RESPONSABLE:
Nº309.- 28-12-2012
Se procede por gasto estimado a la depreciación anual de los activos fijos
con los que cuenta la empresa.
RESPONSABLE:
Nº310.- 31-12-2012
Los siguientes artículos han desaparecido del almacén por lo que se
procede a retirar de los inventarios y a realizar el cobro a los
empleados responsables de los mismos, los artículos se los factura a
precio de venta
"CANTIDAD "ARTICULO "EMPLEADO RESPONSABLE "
"3 "CONECTOR BOMBA INTERNA DE COMB. "Edwin Castillo "
" """ MARWAL "" VARIAS APLIC. C " "
"2 "Bastidor Talari 3 Modulo 2x4 " Edwin Castillo "
"15 "FOCO GAUSS 1 POLO /10W-12V (FOCO"Edwin Castillo "
" "GAUSS LAMPARA ) PHILIPS:12 " "
"2 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL "Edwin Castillo "
"3 "ABRAZADERAS DE 300 CM código "Danny Miño "
" "ABR06 " "
"20 "CINTA DE LED ACOSTADO 50 CM 24V "Danny Miño "
" "AZUL " "
"10 "CADENAS VELOCIMETRO SUZUKI II "Danny Miño "
" "SWIFT " "
"8 "CHISPEROS BOTADOR AGUA AZUL "Danny Miño "
RESPONSABLE:
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